Tilbake til alle funksjoner
Fakturering · Guide

Hvordan registrere innbetaling i Fakturert

Når en kunde har betalt fakturaen, markerer du den som betalt i Fakturert. Da slutter purringer automatisk, og fakturaen legger seg i rett regnskapsperiode.

3 minutters lesing Oppdatert januar 2026

I de fleste tilfeller trenger du ikke løfte en finger – Fakturert matcher innbetalinger automatisk mot KID-nummer når pengene kommer inn. Men av og til må du registrere en betaling manuelt, for eksempel hvis kunden betalte via Vipps, kontant eller uten å bruke KID. Her er tre måter å gjøre det på.

Slik gjør du det – steg for steg

Åpne fakturaoversikten

Logg inn og gå til Fakturaer i hovedmenyen. Du får opp en liste med alle fakturaer, sortert med ubetalte øverst.

Skjermbilde kommer – fakturaoversikt med statuskolonne

Finn fakturaen som skal markeres betalt

Bruk søkefeltet øverst – du kan søke på kundenavn, fakturanummer eller beløp. Klikk på raden for å åpne fakturadetaljene.

Skjermbilde kommer – søk og valgt faktura

Klikk "Registrer innbetaling"

Øverst til høyre på fakturaen finner du knappen Registrer innbetaling. Et skjema dukker opp hvor du fyller inn betalingsdato, beløp og betalingsmåte (bankkonto, Vipps, kontant eller annet).

Skjermbilde kommer – skjema for innbetaling

Bekreft og lagre

Sjekk at beløp og dato stemmer, og klikk Lagre. Fakturaen får status Betalt, eventuelle kommende purringer stoppes, og kunden får en kvittering på e-post hvis du har krysset av for det.

Tips: Koble til banken din

Har du koblet Fakturert mot bankkontoen din, matches de aller fleste innbetalinger automatisk mot riktig KID – da trenger du kun å registrere unntakene manuelt.

Delvis betalte fakturaer

Betaler kunden bare en del av beløpet? Ingen stress. Skriv inn det faktiske beløpet som er mottatt i feltet Beløp, så registrerer Fakturert det som en delbetaling. Fakturaen får status Delvis betalt, og det gjenstående beløpet står fortsatt åpent til neste innbetaling kommer.

Hva om jeg har registrert feil?

Gå inn på fakturaen, scroll ned til Betalingshistorikk og klikk på tre-prikker-menyen ved siden av den aktuelle registreringen. Der kan du redigere eller slette innbetalingen. Fakturaen går da tilbake til status Sendt – eller Forfalt hvis forfallsdatoen er passert.

NB: Allerede overført til inkasso?

Hvis fakturaen er sendt videre til purring eller inkasso, må du i stedet trekke saken tilbake – ikke registrere innbetaling direkte. Inkassopartneren vår håndterer pengeoverføringen og oppdaterer fakturaen automatisk.

Relaterte spørsmål

Ja. Så snart fakturaen er markert som betalt, avbrytes alle planlagte påminnelser og purringer. Du trenger ikke gjøre noe ekstra.
Hvis du krysser av for "Send kvittering på e-post" i skjemaet, sendes en bekreftelse med fakturanummer, beløp og betalingsdato til kunden. Funksjonen er gratis.
Registrer beløpet som er mottatt. Overskuddet legges som en tilgodebeløp på kunden, som du kan trekke fra på neste faktura eller betale tilbake.
Ja – hele Fakturert fungerer i mobilnettleseren. Samme fremgangsmåte som på desktop.
Neste guide
Hvordan lage kreditnota →
Alle guider
Se oversikt over funksjoner →

Klar til å prøve selv?

Opprett en gratis konto og send din første faktura på to minutter.

Kom i gang gratis →